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“革新破浪”實(shí)踐之內(nèi)審業(yè)務(wù)提升
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發(fā)布時(shí)間:2022年09月15日
2022年初，我辦按董事長(zhǎng)提出的“革新破浪”的戰(zhàn)略方針要求，制定了集團(tuán)《2022年度審計(jì)計(jì)劃》并獲批準(zhǔn)。
按董事長(zhǎng)指示，風(fēng)控委辦公室審計(jì)工作應(yīng)從經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控的常規(guī)審計(jì)拓展提升到以公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性、安全性及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)價(jià)。動(dòng)態(tài)介入企業(yè)“人、財(cái)、物”監(jiān)察。
據(jù)此，我辦制定了《內(nèi)部審計(jì)規(guī)則及程序》，根據(jù)不同審計(jì)目的配置相應(yīng)業(yè)務(wù)背景的內(nèi)部專(zhuān)家，按項(xiàng)目管理方式開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)，以使審計(jì)結(jié)論及建議更為“客觀(guān)”、“富建設(shè)性”及“可接受性”。
在風(fēng)控委的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)半年的實(shí)踐，今年的內(nèi)部審計(jì)工作均是按上述目標(biāo)以“項(xiàng)目小組”形式開(kāi)展。因?yàn)橛辛烁鲗?zhuān)家的參與，過(guò)程中對(duì)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、控制進(jìn)行了更細(xì)致的審查，提出了可供被審計(jì)單位接受的評(píng)價(jià)及建議，真正做到了“立足本職，干好本職”。