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“革新破浪”實踐之內(nèi)審業(yè)務(wù)提升
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發(fā)布時間:2022年09月15日
2022年初，我辦按董事長提出的“革新破浪”的戰(zhàn)略方針要求，制定了集團(tuán)《2022年度審計計劃》并獲批準(zhǔn)。
按董事長指示，風(fēng)控委辦公室審計工作應(yīng)從經(jīng)營、內(nèi)控的常規(guī)審計拓展提升到以公司運營的合規(guī)性、安全性及年度經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)進(jìn)行審計、評價。動態(tài)介入企業(yè)“人、財、物”監(jiān)察。
據(jù)此，我辦制定了《內(nèi)部審計規(guī)則及程序》，根據(jù)不同審計目的配置相應(yīng)業(yè)務(wù)背景的內(nèi)部專家，按項目管理方式開展審計業(yè)務(wù)，以使審計結(jié)論及建議更為“客觀”、“富建設(shè)性”及“可接受性”。
在風(fēng)控委的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過半年的實踐，今年的內(nèi)部審計工作均是按上述目標(biāo)以“項目小組”形式開展。因為有了各專家的參與，過程中對目標(biāo)、風(fēng)險、控制進(jìn)行了更細(xì)致的審查，提出了可供被審計單位接受的評價及建議，真正做到了“立足本職，干好本職”。